43.出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

　　44.伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

　　45.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

　　46.市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

　　47.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　48.出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

　　49.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

　　50.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

　　五、临时出国

　　51.不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

　　52.不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

　　53.严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

　　54.出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

　　55.按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

　　56.因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。

　　57.出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

　　58.出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。

　　59.出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

　　60.参加国际会议等的出国人员，如对方组织单位指定或推荐酒店，应通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。